收藏本站 | 设为首页 | 信息报送  
九江市农业局
  • 我市积极组织参加2019年农民丰收节江西活动
  • 江西政务服务-赣服通
  • 谢一平市长调研农产品电商工作
  • 全省农区鼠害监测与防控现场会在我市召开
  • 市农业局近期集中开展非洲猪瘟防控督查
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

农业要闻

农业快讯

 当前位置: 首页 > 通知公告 > 公告公示

九江市粮食局(部门)2018部门决算

来源:财务科  作者:王茜  发布时间:2019-10-30

第一部分  九江市粮食局部门概况............................. 1

  一、部门主要职责........................................ 1

  二、部门基本情况........................................ 1

  第二部分  2018年部门决算表................................ 3

  一、收入支出决算总表.................................... 3

  二、收入决算表.......................................... 4

  三、支出决算表.......................................... 5

  四、财政拨款收入支出决算总表............................ 6

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................... 7

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................. 8

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......... 9

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............... 10

  九、国有资产占用情况表................................. 10

  第三部分  2018年部门决算情况说明......................... 11

  一、收入决算情况说明................................... 11

  二、支出决算情况说明................................... 11

  三、财政拨款支出决算情况说明........................... 12

  、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........... 13

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... 14

  六、机关运行经费情况................................... 14

  七、政府采购情况说明................................... 14

  八、国有资产占用情况说明............................... 15

  九、预算绩效情况说明................................... 15

  第四部分 名词解释......................................... 16

  一、收入科目........................................... 16

  二、支出科目........................................... 16

  第一部分 九江市粮食局部门概况

  一、部门主要职责

  九江市粮食局为全市粮食流通行政管理、行业指导和市级储备粮油管理工作的市人民政府工作部门,其职能是对全行业履行指导、监督、协调和服务。主要职责为贯彻执行国家和省有关粮食流通管理的方针、政策和法规、制定全市粮食流通中长期发展规划,指导全市粮食市场的宏观调控、负责对全市粮食流通市场各经营主体执行有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章情况进行监督检查,依法查处违规行为,负责全市粮食流通的行业指导,制定并实施行业发展规划等。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位6个,包括局本级和5个所属二级预算单位,分别为:九江市粮食局、九江市粮食局直属分局、九江市粮食职工中等专业学校、九江市粮油质量监测中心、九江市军粮供应管理中心、九江粮食批发市场。

  本部门2018年年末编制人数133人,其中:行政编制28人、事业执行公务员编制40人、全部补助事业编制41人、自收自支事业编制24人。年末实有人数216人,其中:在职人数111人,离休人员4人,退休101人。

  第二部分  2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  

  第三部分  2018年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2018年度决算收入总额2080.53万元,其中本年收入2064.64万元,较2017年增加184.54万元,上涨9.82%;年初结转和结余15.89万元,较2017年减少11.94万元,下降42.90%。主要变化原因为:年内追加医保统筹补差、返还预扣职工2014-2016年职业年金及养老保险,增加职工抚恤金拨款,年底下拨增资指标等拨款收入。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入1865.34万元,占收入总额的89.66%;事业收入19.5万元,占收入总额的0.94%;其他收入179.8万元,占收入总额的8.64%;年初结转和结余15.89万元,占收入总额的0.76%。

  二、支出决算情况说明

  2018年市粮食系统决算支出总额2080.53万元,其中本年支出合计2014.05万元,较2017年增加122.01万元,增长6.45%。年末结转和结余66.48万元,较2017年增加50.59万元,增长318.38%。主要变化原因为:年内向社保局缴纳职工2014-2016年职业年金及养老保险,拨付职工抚恤金,医疗养老缴费基数增加,以及职工增资。

  全年支出不含结转结余部分具体构成为:基本支出1989.05万元,占支出总额的98.76,项目支出25万元,占支出总额的1.24.

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门财政拨款支出年初预算数(含年初财政拨款结余结转数)为1254.87万元,决算支出总额1881.23万元,完成年初预算的149.91%。主要变化原因为年内财政追加经费拨款。其中,全年实际发生支出1814.75万元,年末结余66.48万元。

  本年支出(不含年末结余部分)按支出功能科目划分:

  (一)教育支出年初预算224.75万元,决算数为208.65万元,完成年初预算的92.84%

  (二)社会保障和就业支出年初预算179.36万元,决算数为287.90万元,完成年初预算的160.52%,主要变化原因为年内养老保险缴费基数有所提高,按规定向社保局缴纳2014-2016年度职工年金及养老保险。

  (三)医疗卫生和计划生育支出年初预算42.30万元,决算数为44.14万元,完成年初预算的104.35%,主要变化原因为年内医疗保险缴费基数有所提高。

  (四)住房保障支出年初预算63.43万元,决算数为64.89万元,完成年初预算的102.30%,主要变化原因为年内公积金缴费基数略有提高。

  (五)粮油物资储备支出年初预算745.03万元,决算数为1209.16万元,完成年初预算的162.30%,主要变化原因为年内财政追加粮油事务运行经费拨款。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年发生一般公共预算财政拨款基本支出1789.75万元。其中:

  (一) 工资福利支出1347.45万,较2017年增加402.82万元,增长42.64%。主要原因为会计账务处理中将原在“对个人和家庭的补助支出”中的奖励金相关支出列入此项目中反映,年内向社保局缴纳职工2014-2016年职业年金及养老保险。

  (二) 商品和服务支出144.90万,较2017年减少14.49万元,减少9.09%。主要原因为部门各单位在控制机关运行经费上采取了相应措施,取得了一定成效。

  (三)对个人和家庭的补助支出296.13万,较2017年减少193.53万元,下降39.52%,主要原因为会计账务处理中将原在该项目中的奖励金相关支出列入“工资福利支出”中反映,年内增加抚恤金支出。

  (四)其他资本性支出1.27万,较2017年增加0.4万元。增长45.98%,主要原因是粮食直属分局增加办公用品支出。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2018年“三公”经费年初预算数为15.85万元,决算数为5.10万元,完成预算的32.18%。决算数较上年减少0.85万元,下降14.29%。其中:

  (一)公务接待费支出年初预算数为15.85万元,决算数为5.10万元,完成预算的32.18%,决算数较2017年减少0.85万元,下降14.29%。主要原因是年内控制经费开支,公务接待业务量减少。

  (二)因公出国(境)支出、公务用车购置及运行维护费支出年初无预算,年内无相关支出。

  六、机关运行经费情况

  九江市粮食系统2018年发生机关运行经费134.30万元,较年初预算数减少14.13万元,减少9.78%。主要原因是:部门各单位在控制机关运行经费上采取了相应措施,取得了一定成效。

  七、政府采购情况说明

  2018年本部门未发生政府采购支出。

  八、国有资产占用情况说明

  2018年本部门无国有资产占用情况。

  九、预算绩效情况说明

  2018年本部门无一般公共预算项目及政府性资金预算项目支出。局机关及下属预算单位能够按照部门整体支出绩效评价的要求,将绩效管理贯穿预算编制、预算执行、预算监督全过程。

  第四部分 名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

  (三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (四)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括当年结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)

  205教育支出:反映政府教育事务支出。

  2050302中专教育:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

  (二)

  208社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  2080501归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  2080502事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2080801死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性行业定期抚恤金以及丧葬补助费。

  (三)

  210医疗卫生与计划生育支出:反映政府在医疗卫生与计划生育方面的支出。

  2101101行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  (四)

  221住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (五)

  222粮油物资储备支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

  2220101行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2220106粮食专项业务活动:反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

  2220150事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  2220199其他粮油事务支出:反映除行政运行、粮食专项业务活动、事业运行以为其他用于粮油事务方面的支出。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (七)项目支出:指通过市级财政综合预算资金安排的,除人员经费、日常公用经费以外,为完成特定工作任务或实现某一项事业发展目标,具有专门用途和绩效目标的财政支出。

  (八)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  九江市粮食局(部门)2018年部门决算说明

  九江市粮食局(部门)2018年部门决算公开表

  


地址:江西省九江市八里湖市民服务中心西楼  赣ICP备05006925号  赣公网安备 36049002000010号
版权所有:九江市农业局  政务网站标识码:3604000031  电话:0792-8582184  传真:0792-8582184